在企业的日常运营中，发票的开具和抵扣是一项重要的财务管理活动，对于许多会计人员来说，如何正确地将对方开具的发票录入系统以进行抵扣是一个常见的问题，本文将详细介绍怎样把对方开的发票录入抵扣,并在线提供解答。

准备工作

在进行发票录入之前,需要确保以下几点：

1. 核对发票信息：收到对方的发票后，首先要仔细核对发票上的公司名称、税号、开票日期、商品或服务内容、金额等信息是否准确无误。
2. 确认抵扣资格：根据国家相关法律法规，确定该发票是否符合抵扣条件（例如是否为增值税专用发票）。
3. 准备好相关软件：确保已经安装了用于处理财务数据的软件，如金蝶KIS、用友U8等,并且已经正确配置好参数设置。

登录系统

1. 打开所选财务软件客户端,输入用户名及密码完成登录操作。
2. 如果使用的是网页版服务，则直接访问官方网站,通过账号密码或其他方式进入个人中心页面。

录入发票

选择正确的模块

• 在主界面中找到“进项税额”或者类似的选项卡,点击进入。
• 根据具体需求选择“新增”、“导入”等功能按钮。

填写详细信息

• 按照提示逐步输入相关信息，包括但不限于购货单位名称、银行账号、开户行地址等基本信息；
• 特别注意的是，“发票代码”和“发票号码”是识别每张发票的关键字段,务必准确无误地输入这两项内容。
• 此外还需上传清晰完整的电子版发票图片作为附件保存。

校验并提交

• 完成所有必填项后,系统通常会提供预览功能让你再次检查一遍各项数据是否正确。
• 确认无误后点击“确认”或“保存”按钮正式提交申请。

后续处理

• 一旦提交成功，就可以等待税务机关审核了，在此期间,建议定期查看状态更新情况。
• 若遇到任何疑问或困难,可以通过官方客服热线寻求帮助。

就是关于怎样把对方开的发票录入抵扣的具体步骤介绍，希望这些信息能够帮助到正在面临此问题的您，如果有更多细节上的问题,欢迎继续提问！